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[多选题]

供应商准入流程,现场审核的职责部门有哪些()

A.寻源部

B.技术中心

C.SQE

D.工艺部

E.集采部

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寻源部技术中心SQE工艺部

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第1题
以下哪些属于信息审核流程()

A.网址及资质特批流程

B.账户下线流程

C.账户产品名修改流程-品控

D.一类行业准入流程

E.内广账号审核流程

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第2题
EAP供应商现场流程审核关注有哪些方面()

A.环境

B.安全

C.过程管理及记录

D.品质管理

E.品牌保护

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第3题
废旧物资出售金额小于()万元无需做供应商准入,仅审核供应商资质文件
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第4题
集中入网流程中,业务端口分配环节的工作职责是()。

A.负责完成eNodeB所需的业务/网管的IP、VLAN地址的分配和录入

B.综资数据完整性审核,负责审核工程部门导入的数据是否完整、准确,是否有关

C.负责完成传输调度平台中传输电路的或光路调度,“资管系统”收到信息的完成反馈

D.导入数据整改,完善审批中发现数据质量问题

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第5题
已经与万和签订购销合同的、独立考核的、新加入的经销商要上线云营销系统,需要哪些流程()

A.填写《经销商云营销基础数据表》

B.销售区域人员审核

C.万和总部人员审核

D.IT部门开通账号

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第6题
以下哪些属于权责执行禁止行为()

A.自建流程中,发起人错误设置节点权限的行为,如:应为审核的节点,错误设置成协同

B.过程审核人随意加签以推卸责任的行为

C.同一单位中的同一部门存在分歧并在流程中回复不一致意见的行为

D.对于流程审核人提出审核意见,需经办人修改,但经办人未加签审核人确认,使流程继续的行为

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第7题
项目部部门职责是下列选项中的哪几个()

A.负责审核承包单位发起的工程结算申请是否达到合同约定的结算条件

B.负责审核承包单位报送的结算资料(含竣工图及其他竣工资料)并签字确认

C.负责提供实际施工范围与施工图纸不一致的资料、施工界面划分资料、交付标准不一致、合同范围内未实施部分等工程技术及现场施工管理相关资料

D.负责提供在施工过程中发生的反索赔证据或相关资料

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第8题
内部账一借多贷上传影像前经办柜员职责及审核要点有()。

A.审核相关业务凭证是否经有权部门(人)签批

B.确保核心系统录入准确无误,提交远程授权岗授权

C.要素是否齐全、准确、完整

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第9题
内部审核分为几个阶段?现场审核的主要审核活动有哪些?
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第10题
根据采购金额的大小,对采购询比价有不同的要求,下列正确的有()
A.金额在 10,000 元及以下的采购,订购部门可适当简化询比价程序,填制订购申请按审批权限上报,经审批同意后购买B.金额在 500 元及以下的零星采购,订购部门负责人 审核后,经办人可先用备用金进行采购,按报销程序报销C.金额在>10,000 元同时≤100,000 元的采购,订购部门按照要求多方(至少三家)寻找货源及发出标准询价单进行询价,对所搜集信息进行甄选、分析,确保采购商品的性价比 最优。采购小组要对询比价程序、供应商选定及价格进行复核,按审批程序报批同意后购买D.采购价值在>100,000 元同时≤200,000 元的项目,鼓励采用招标方式,也可采用询 价。如果采用询比价的,应由订购部门与采购小组共同寻找供应商(有条件的应进行五家询 价),发出标准的《询价单》。采购小组对提供报价的供应商进行审核和综合评定,在出具供 3 / 7 应商评审报告选择合格的供应商和定价后,填列订购申请,按审批程序报批同意后购买
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第11题
供应商法人变更,以下说法正确的是()

A.开展供应商现场评审

B.走基础信息变更流程

C.重新做样品确认

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