所有应酬费用报销规定()
A.必须每次结账,不可以月结形式付款
B.严禁当事人自行审批本人支出
C.有审批权限的领导,个人开支必须报上一级财务审核,由上一级总经理(板块负责人)审批
D.所有的报销必需由公司总经理或总经理授权人审批,板块负责人的报销均由集团监审部总监审核,集团总裁或总裁授权人审批
ABCD
A.必须每次结账,不可以月结形式付款
B.严禁当事人自行审批本人支出
C.有审批权限的领导,个人开支必须报上一级财务审核,由上一级总经理(板块负责人)审批
D.所有的报销必需由公司总经理或总经理授权人审批,板块负责人的报销均由集团监审部总监审核,集团总裁或总裁授权人审批
ABCD
A.费用发生后及时发起报销流程,不得晚于发生日期31天
B.费用关联预申请时,允许一次消费对应多个预申请和发票的拆单报销
C.流水特殊情况未刷卡的必须将消费记录(微信 、支付宝或 转账记录作为 附件上传系统
D.所有 交际 费必须 在 消费 前 提交 CRM 预申请 流程
A.出差期间发生的应酬、购买实物(如办公用品、书籍)等费用,应比照相关费用管理制度性文件,单独报销
B.员工陪同客户旅游性考察,在陪同期间陪同人员不报销任何差旅费及补贴,发生的费用计入相关授信人的招待费额度
C.当年发生的费用必须在当年报销入账,过期不予报销(12月的费用可延至次年1月31日前报销完毕)
D.发现原始单据有错误的,与提供原始单据单位沟通并自己更正即可
A.员工出差前必须在门户提交《 出差申请单 》
B.日常上下班通勤交通费、公里数可以报销
C.出差期间需回家探亲的,探亲往返的交通费用可以报销
D.所有销售 、技术人员报销必须关联具体的客户、项目
A.300元、200元、50元
B.600元、400元、200元
C.800元、600元、300元
D.300元、200元、100元
E.600元、300元、100元
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
A.报销人必须取得相应的合法票据
B.填写报销单应注意:根据费用实质填写对应单
C.金额大小写必须完全一致(不得涂改)
D.严格按单据要求项目填写,注明附件张数
E.简述费用内容或事由