A.第一层由制造部门主导
B.第二、三层由质量部主导
C.第一层审核频次是:1 次/每班
D.第二层审核频次是:1 次/每周
E.第三层审核频次是:1 次/每季
A.分层审核发现的所有问题都必须被有效彻底的整改(针对根本原因)
B.第一层审核发现的问题由制造部负责进行跟踪及验证整改措施
C.第二层、第三层审核发现的问题由质量部通过LPA系统进行跟踪
D.分层审核主导部门汇总审核中发现的问题项目,跟踪问题关闭情况,推动相关责任单位进行改善
A.审核项目应尽量量化、强调细节,易于快速地进行判读
B.审核项目越细化、越量化,审核就越有效
C.审核清单可以是生产单元或部门的所有的要求的集合
D.短、平、快 是基层层级成功实施分层审核的关键
E.基层层级按分层审核检查表实施分层审核时,审核时间一般建议最长不超过20min
A.城市平台成本管理部
B.项目公司成本管理部
C.城市平台工程管理部
D.项目公司工程管理部
A.内部监督检查按照谁检查、谁督导整改的原则,由检查部门对问题整改情况进行审核确认与跟踪督促;外部监管检查由内控合规部负责审核确认与跟踪督促
B.内部监督检查由内控合规部对问题整改情况进行审核确认与跟踪督促;外部监管检查由主办部门负责审核确认与跟踪督促
C.内部监督检查按照谁检查、谁督导整改的原则,由检查部门对问题整改情况进行审核确认与跟踪督促;外部监管检查由主办部门负责审核确认与跟踪督促
D.内外部监督检查均由内控合规部审核确认与跟踪督促