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第4题
通建公司2020年4月30日新签一个以一般计税方式计税的工程施工项目，总包合同签订税率为9%，如分包商为一般纳税人，分包合同应签订的合同税率为（）
A.13%
B.1%
C.3%
D.6%
E.9%
第5题
某公司为一家提供酒店住宿服务的一般纳税人，经营业务符合2020年第8号免征增值税政策相关规定，公司1月份销售额已经开具了有税率增值税普通发票，在2月1日办理增值税申报时，按照征税项目进行了纳税申报并缴纳了税款，下面说法正确的是（）
A.1月份开具的普票必须追回，开具红字发票
B.该公司可以更正1月属期申报表享受免税政策
C.该公司可以选择在下期申报时调整从而享受免税政策
D.已征应予免征的增值税税款，可向税务机关申请退还或者抵减以后应缴纳的增值税税款
第6题
某企业为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，2019年10月1日赊销一批商品，售价为120000元（不含增值税）。规定的现金折扣条件为2/10，1/20，N/30（计算现金折扣时考虑增值税）。客户于2019年10月15日付清货款，该企业实际收款金额为（）元
A.118800
B.117600
C.134244
D.132888
第7题
A公司为增值税一般纳税人，2019年6月销售粮食白酒酒取得含税价款339万元，另收取包装物租金1.13万元，包装物押金0.96万元，已知增值税适用税率为13%，计算A公司当月上述业务增值税销项税额的下列算式中，正确的是（）
A.（339＋1.13）÷（1＋13%）×13%＝39.13万元
B.339÷（1＋13%）×13%＝39万元
C.339×13%＝44.07万元
D.（339＋1.13＋0.96）÷（1＋13%）×13%＝39.24万元
第8题
某建设项目的建筑面积为 10000 ㎡，按类似工程概算指标计算的一般土建工程单位概算造价为1158.84 元/㎡（其中人、料、机费用为 800 元/㎡），项目所在地建筑安装工程企业管理费率为 8%，按人、料、和企业管理费计算的规费费率为 15%，利润率为 7%，增值税税率为 9％。与类似工程概算指标规定的结构特征比较，该项目结构有部分变更，换出结构构件中每 100 ㎡的人、料、机费用为 12450 元，换入结构构件中每 100 ㎡的人、料、机费用为 15800 元，人、料、机费用均不包含增值税可抵扣进项额。则该项目一般土建工程修正后的概算单价为（）元/㎡
A.833.50
B.1207.36
C.1192.34
D.1316
第9题
某企业为增值税一般纳税人，2019年4月，增值税销项税额50万，进项税额40万，5月按规定转登记为小规模纳税人，销售收入8万元，6月销售收入9万元，计算2019年第2季度应交教育费附加、地方教育附加。（单位万元）
第10题
某建设项目的建筑面积为10000㎡，按类似工程概算指标计算的一般土建工程单位概算造价为1158.84元/㎡(其中人、料、机费用为800元/㎡)，项目所在地建筑安装工程企业管理费率为8%，按人、料、机和企业管理费计算的规费费率为15%，利润率为7%，增值税税率为9%。与类似工程概算指标规定的结构特征比较，该项目结构有部分变更，换出结构构件中每100㎡的人、料、机费用为12450元，换入结构构件中每100㎡的人料、机费用为15800元，人、料、机费用均不包含增值税可抵扣进项额。则该项目一般土建工程修正后的概算单价为()元/㎡。
A.833.5
B.1207.36
C.1192.34
D.1316.84
第11题
A公司为增值税一般纳税人，2019年6月销售啤酒酒取得含税价款339万元，另收取包装物租金1.13万元，包装物押金0.96万元，已知增值税适用税率为13%，计算A公司当月上述业务增值税销项税额的下列算式中，正确的是（）
A.（339＋1.13）÷（1＋13%）×13%＝39.13万元
B.339÷（1＋13%）×13%＝39万元
C.339×13%＝44.07万元
D.（339＋1.13＋0.96）÷（1＋13%）×13%＝39.24万元
