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更多“完成填报流程，无合同填报时，上传发票为普通发票，填报税率应与…”相关的问题
第1题
SRM维护合同税率为6%，后供应商找税局代开发票，以后都只能取得税率为3%的增专票，以下做法正确的是（）
A.付款申请单关联扣款扣税点
B.修改合同维护的税率为3%
C.发票登记为增普票
D.发票登记时税率填3%
第2题
某公司是一家度假酒店，提供住宿餐饮服务，按照财政部 税务总局公告2020年第8号的规定可以享受免征增值税，但该公司已开具了增值税专用发票，不能及时红冲，以下说法正确的是（）
A.办理2020年2月属期增值税纳税申报时，可在《增值税纳税申报表附列资料（一）》 征税项目未开具发票相关栏次，填报冲减1月增值税专用发票对应的负数销售额和销项税额
B.在增值税纳税申报表免税栏次和《增值税减免税申报明细表》对应栏次，填报免税销售额等项目
C.在后期补开增值税红字发票和普通发票后，进行对应属期增值税纳税申报时，红字发票销售额和销项税额、普通发票免税销售额和免税额不应重复计入
D.对应红字发票应当于相关免征增值税政策执行到期后1个月内完成开具
第3题
适用免税政策一般纳税人，3月总不含税收入20万，其中开具普票收入5万，申报时，涉及填写的表格及栏次有哪些（）
A．增值税纳税申报表附列资料（表一），在【服务、不动产和无形资产】第19栏对应的【开具其他发票】的【销售额】栏次自动获取当月开具免税发票的收入B．将当月不开具发票收入填写在C．《增值税减免税申报明细表》免税项目，选择免税性质代码及名称：选择0001120604XSA031901113疫情防控期间提供生活服务取得的收入减免增值税D．《增值税减免税申报明细表》减税项目 减税性质代码及名称选择0001011608SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税
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第6题
我租房，但是和房东签订的是非常简单的合同，不是很正式，没有合同编号，办理个税汇算清缴时该怎么办理扣除（）
A．不能扣除，必须重新签订合同B．只要符合住房租金的扣除条件，都可以享受住房租金专项附加扣除。填报相关信息时，有合同编号的，填写合同编号。确实没有的，则填无C．可以直接享受住房租金专项附加扣除。填报相关信息时，有合同编号的，填写合同编号。确实没有的，则不填D．无法享受
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第9题
金融报单操作流程是什么（）
A.确认合同已签约→填写报单信息、上传备件→完成报单
B.确认合同已签约→上传备件、填写报单信息→完成报单
C.确认合同已签约→上传备件→完成报单→填写报单信息
D.上传备件→确认合同已签约→完成报单→填写报单信息
第10题
下列选项中，关于纳税义务发生时间与向建设单位开具发票的说法，正确的是（）
A.与甲方合同约定付款日期的，合同约定的付款日期为纳税义务发生时间
B.无书面合同或书面合同约定付款日期不清晰的，为应税服务完成的当天
C.虽未达到合同约定的付款日期也未收取工程款，但先开具发票的，开具发票的日期为纳税义务发生时间
D.以上都正确
