A.出差地接待单位提供交通和公司派公车出差的,按标准报销市内交通费
B.出差期间发生宴请费用的,将宴请费用与其他差旅费用一并填写在差旅费报销单中报销
C.如因工作需要宴请的,应按照公司《业务招待费管理办法》的规定执行,并扣减当日补助金额的50%
D.多人共同出差一同报销时,可以仅写岗位最高人员姓名、职务、职级及相应标准
A.由于员工K为新入职员工想为大家多做一些力所能及的事情,故主动申请,帮助H、I、J、S一起核算报销费用一并提交流程进行费控报销
B.员工S作为部门领导,将本次员工的出差报销费用一并提交费控流程进行报销
C.多人出差单独核算太过于麻烦,因此部门领导S请员工H一并核算本次出差的全部费用,一并提交费控流程进行报销
D.员工I经常出差,熟知差旅费报销流程及原则,主动提出帮助H、J、K、S一并核算本次出差的全部费用,创建报销单时选择报销人为S
A.报销住宿费要有发票+住宿水单
B.报销外出交通费要有对应的钉钉外出、出差登记,报销差旅费则不用
C.报销交通费、差旅费、招待费,要用铅笔在左下角写上项目名称
D.超过200元的招待费,机打发票要提供对应的小票;定额发票无论金额大小都要小票
A.1000元
B.5000元
C.10000元
D.20000元
A.出差过程中,通行时所产生的交通费采用实报实销原则
B.需提供相对应的票据(打车需提供行程单)
C.乘坐高铁时,可选乘一等座
D.出差过程中,未按预定路线返程,如果超出实际金额部分,需自行承担
A.出差期间发生的应酬、购买实物(如办公用品、书籍)等费用,应比照相关费用管理制度性文件,单独报销
B.员工陪同客户旅游性考察,在陪同期间陪同人员不报销任何差旅费及补贴,发生的费用计入相关授信人的招待费额度
C.当年发生的费用必须在当年报销入账,过期不予报销(12月的费用可延至次年1月31日前报销完毕)
D.发现原始单据有错误的,与提供原始单据单位沟通并自己更正即可