题目内容
（请给出正确答案）
A.支付申请
B.营销资源付款申请单
C.个人借款申请
D.支付申请（已列账）
E.计提费用报账申请
答案
ABCD
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更多“关于自动审核规则R-031供应商、合同签约方、开票单位、收款…”相关的问题
A.对于支付申请（已列账）报账单，校验供应商与收款单位、开票单位是否一致，若三者一致则自动审核通过，若不一致则自动审核不通过
B.对于支付申请（已列账）以外的报账单，若收款单位为空或者付款金额为0，开票单位不为空，则校验开票单位与供应商是否一致
C.对于支付申请（已列账）以外的报账单，若开票单位或者收款单位为多个，则自动审核不通过
D.对于支付申请（已列账）以外的报账单，若收款单位、开票单位均为一个，且有合同时，报账单上合同签约方与原始发票开票单位不一致，则自动审核不通过
A.从附件、事前审批单、合同、发票等方面检查报账单提供依据的完整性
B.从会计科目、报账金额、支付方式、付款信息等方面审核报账单核算信息的准确性
C.根据业务、供应商、报账金额实现对特定事项的审核
D.从合同、发票、资金三方面审核业务发生的真实性
A.供应商盖章后，需总经理签字后才能扫描上OA进行合同审批
B.非标合同经过部门经理、综合部、总经办审核，方可上报OA审批
C.在签订合同时供应商要求提前全额付款，同事A经邮件向项目及区域法务说明得到同意后，发起合同审批流程
D.在签订合同时，同事B根据供应商要求将付款时间设置为合同签订后3个工作日之内支付款项
A.当投被保人证件类别是身份证，且录入的证件号与OCR识别证件号不一致时
B.投被保人证件类别为身份证时
C.当被保人未满18岁且签名为被保人本人时
D.当银行卡实际上传影像小于应上传影像时
A.非标准合同审核流程：经办人撰写合同-供应商审核-部门负责人审核-综合部审核-总经办审核-区域法务审核-供应商盖章-合同流程上报
B.非标准合同审核流程：经办人撰写合同-供应商审核-部门负责人审核-综合部审核-总经办审核--供应商盖章-合同流程上报
C.标准合同审核流程：经办人撰写合同-供应商审核-部门负责人审核-综合部审核-总经办审核--供应商盖章-总经理签字--合同流程上报
D.标准合同审核流程：经办人撰写合同-供应商审核-部门负责人审核-综合部审核-总经办审核--供应商盖章--合同流程上报
A.系统会根据库存拆分订单，有库存订单显示以下商品系统自动审核发货
B.库存不足商品系统显示以下商品需等待供应商审核后发货
C.库存不足订单事业部/代理商手工评审后发货
D.库存不足商品不予以发货
A.谈判会议纪要
B.成本审核后的价格清单
C.三方比价报价函或直委报价函
D.最低价承诺函
E.供应商委托单位资质文件（独家经营需提供合规证明）
A.退休返聘签订的聘用合同或实习生签订的实习协议均不约定试用期
B.实习期满签订劳动合同：实习期不能抵试用期，以取得毕业证书日期始参照初签原则约定试用期
C.不同合同主体间调职：以调职生效日始，参照初签规则签订劳动合同期限
A.设置R-003规则发票全部为增值税发票且发票金额全额使用/,报账单无发票或者关联了其他发票时，转人工审核
B.设置R-003规则发票全部为增值税发票且发票金额全额使用/,报账单关联发票时，若仅关联了增值税发票，且发票金额全额使用，则自动审核通过，否则转人工
C.设置R-004规则增值税发票系统已验证/若报账单若未关联增值税发票，则转人工审核
D.设置R-004规则增值税发票系统已验证/若报账单关联了增值税发票，且增值税发票已验证/查验，则自动审核通过，否则转人工
