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为了实行钞票账分管原那么，通常由出纳人员填制收款凭证和付款凭证，由会计人员登记现金日记账和银行存款日记账。()
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A.按钞币实际金额入客户账，次日由客户重填现金缴款单
B.按现金缴款单金额入账，多余部份封包保管次日退还客户
C.按现金缴款单金额入账，多余部份列“其他应付款”，次日退客户或由客户补填现金缴款单
D.暂不入账，次日由客户重填现金缴款单后入账
A.严格抹账、冲账类特殊业务真实性的审查，所有抹账及冲账业务须经会计主管及行长审核，确保真实合规后方可授权办理。
B.加强对抹账及冲账等特殊业务交易的监督，严格操作流程，抹账前必须收回原错误凭证或回单，并注明抹账原因，由相关人员签字负责，对隔日的错账冲正，会计主管必须在原错误凭证上注明错误事由、冲账日期等。
C.严格抹账及冲账业务操作的适用范围。对于经客户签字确认办理完毕的正常业务，不允许使用抹账交易。对于客户要求取消已办理完毕，尚未签字确认的正常存入业务，不得办理抹账，只能采取正常交易处理。
A.凭证过账时，系统控制凭证必须已审核。
B.凭证审核必须先于出纳复核进行。
C.涉及现金或者银行存款科目的凭证，企业根据实际情况来控制是否由出纳人员进行复核。
D.出纳复核必须先于凭证审核进行。
A.200
B.300
C.400
D.500
