在签证、结算资料审批过程中一下哪些审批意见用语不规范,存在后期审计风险()
A.情况属实
B.大概、差不多
C.共计签证金额**元
D.现场完工的工程量为***,现场已施工,工程量已确认
ABC
A.情况属实
B.大概、差不多
C.共计签证金额**元
D.现场完工的工程量为***,现场已施工,工程量已确认
ABC
A.现场签证事件完成后,承包方必须于15天内上报签证资料(未在15天内上报的视为放弃该项签证权益,结算时不再计入)
B.现场签证事件完成后,承包方必须于30天内上报签证资料(未在30天内上报的视为放弃该项签证权益,结算时不再计入)
C.现场签证、设计变更完工后90天内在线上完成审批流程的,按不奖不罚处理
D.合同每月签证变更资料上报过程中,不得出现延期超过30天
A.合同谈判过程中,随意改变招投标文件实质内容
B.不按内控规定履行审批程序,违反三重一大规定
C.未经授权签署合同
D.流程倒置,合同倒签
A.信贷审批纸质档案分为信贷审批资料和信贷报批基础资料两部分,分别在审批行和开户行归档管理。
B.审批行在办贷过程中产生的调查(评估)报告、贷款资金计划和贷款利率审查意见、信贷担保法律审查意见、信贷审查意见、补充材料通知、补充情况说明、审议审批表、信贷审议意见表决单、信贷审议意见统计表、信贷审批书等相关资料在审批行归档。
C.除信贷审批资料以外的信贷报批资料均为信贷报批基础资料,在开户行归档。
D.开户行和审批行之间的经办行如产生需归档保管的报批资料,也移交给开户行进行归档保管。
A.审计项目未经过恰当审批,可能导致审计工作无法有效开展
B.公司举报机制不健全、内部调查及沟通渠道不善、调查缺乏有效程序及证据搜集,导致对于违规违纪行为处理不公平、公正
C.审计报告的编制与审批工作如果执行不够严格,缺乏相应的控制机制,审计结果不能有效反馈给各部门进行整改
D.未对审计发现问题的整改情况进行监控和评估,导致审计发现问题继续存在,可能导致内部审计流于形式