A.公司员工出差实行事前审批制度
B.国外出差考察均须事先走 BPM系统申请,按费用报销权责审批
C.出差人员应在 BPM系统出差管理流程中,写明出差日期、地点、天数、事由和费用预算
D.对于出差过程中发生的酒店住宿等相关费用,未使用现金支付的,无需打印流水单并附上第三方支付截屏、POS单
A.餐饮发票适合于公司流程审批同意发生的业务招待费用、加班餐费、部门活动经费、差旅补助,其他情况原则上不允许报销餐饮业发票
B.如使用货物采购发票报销,不论发票金额大小,均应附上货物清单
C.发票单位开具为批的,必须提供货物清单,且清单需为从税控系统中开出,若无清单,财务有权拒收此类发票
D.参加可报销会务费的各类会议,应出示相关证明资料。若会务费中已含伙食、交通、住宿等费用,在差旅费报销时一同报销
A.。出差任务结束后一个月内,需整理好相关的发票附件提起费用报销流程
B.一个OA申请对应一份出差费用报销单,不可拆单分开走报销,需一次性把差旅费报销完毕
C.出差住宿费用报销时,无需提供酒店水单
D.出差住宿费用发票开具普通发票(一般纳税人公司)