题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
飞龙公司是一家大型国有机械公司,该公司在内部控制方面做得比较成功,以下是该公司设置的一些控制环节:(1)该公司存货需要采购时,由生产车间根据需要填写“存货采购申请表”,3000 元以下由采购部经理审批,3000元以上由主管副经理审批。(2)采购部设质量科、财务组、仓库、办公室等四个部门,各负其责。(3)订购的存货到达后,由车间负责验收的员工会同仓库管理员验收入库。(4)支付货款前,请有关负责人审批,付款后,及时登记相应的账簿记录,并在己付过款的购货凭证上做记号。(5)生产车间定期分析材料费用定额的执行情况,对超支和结余情况进行总结和分析。(6)在仓库门口设立门卫,员工出入携带物品要接受检查。(7)公司每月举行经营活动分析会。根据上述资料,分别说明其所属的控制程序类型以及各项控制措施。
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