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A.出差地接待单位提供交通和公司派公车出差的，按标准报销市内交通费
B.出差期间发生宴请费用的，将宴请费用与其他差旅费用一并填写在差旅费报销单中报销
C.如因工作需要宴请的，应按照公司《业务招待费管理办法》的规定执行，并扣减当日补助金额的50%
D.多人共同出差一同报销时，可以仅写岗位最高人员姓名、职务、职级及相应标准
A.（1）
B.（1）（2）
C.（1）（3）
D.（1）（2）（3）
A.已享受统一餐补的人员，出差期间膳食标准应对应减去当天餐补
B.在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不能报销当天该顿膳食的膳食费用
C.住宿酒店已提供免费早餐，则不能报销膳食标准中的早餐费用
D.参加会议或培训，统一安排食宿的，会议或培训期间，不得报销膳食费用
A.店员组
B.****直营店店长
C.****城区运营
D.****城区管理
A.出差期间发生的应酬、购买实物（如办公用品、书籍）等费用，应比照相关费用管理制度性文件，单独报销
B.员工陪同客户旅游性考察，在陪同期间陪同人员不报销任何差旅费及补贴，发生的费用计入相关授信人的招待费额度
C.当年发生的费用必须在当年报销入账，过期不予报销（12月的费用可延至次年1月31日前报销完毕）
D.发现原始单据有错误的，与提供原始单据单位沟通并自己更正即可
A.（661098）其他办公费用
B.（660806）店内活动费用
C.（661701B）业务招待费（酒店）
D.（660398）其他客房费用
A.因个人原因或事务发生的招待费用
B.无法提供真实、有效票据的业务招待费
C.未经批准或不具审批权限的人签署的业务招待费用
D.与实际付款金额不符或不符合规定的
A.食宿如由培训机构、客户、供应商或其他邀请单位安排的
B.派出学习、培训及参加会议人员的报销补助依据举办单位的通知及合同确定提供住宿
C.住宿统一安排的（含公司租房）
D.外部客户人员
