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第4题
根据《商业银行内部控制评价试行办法》，商业银行应建立分工合理，职责明确，报告关系清晰的组织结构，明确所有与风险和内部控制有关的部门，岗位，人员的职责和权限，并形成文件予以传达。特别应考虑()。
A.建立相应的授权体系，实行统一法人管理和法人授权
B.建立关键岗位定期或不定期的人员轮换和强制休假制度
C.明确关键岗位，特殊岗位，不相容岗位及其控制要求
D.必要的职责分离，以及横向与纵向相互监督制约关系
E.涉及资产，负债，财务和人员等重要事项变动均不得由一个人独自决定
第5题
各单位、各科室应当根据实际工作需要对本单位的重要敏感岗位人员进行（）和（），及时填报《财务系统重要敏感岗位人员信息统计表》，于每年末报财务部备案
A.定期调整
B.经常性调整
C.静态管理
D.动态管理
第7题
在岗位风险中要明确该岗位的风险内容，风险对本岗位潜在的危害程度及暴露程度和频次等，规定应采取的相应措施。同时要认真分析由于本岗风险对其他人存在的危害，以及其他人员或相关岗位风险对他人可能造成的危害，要达到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害的目的。（）
第9题
关于岗位、职责和权限，以下确定的说法是（）。
A.对于过程较为复杂，规模较大的组织，某一岗位可由多人承担
B.一人担当多种岗位不应被允许
C.对岗位授权的原则取决于岗位的职级，职级越高，权限范围越大
D.各岗位和职责的定义应以资源利用最小化为基本原则
第11题
对于系统账号管理遵循以下哪些原则（）
A.及时停用离职人员账号
B.根据员工岗位变动，需及时调整其应用系统对应权限
C.营业窗口可以共用一人账号进行收费
D.可同时登陆多人账号进行业务审批
