题目内容
（请给出正确答案）
A.独立检查付款凭单计算的正确性
B.由被授权人员在凭单上签字，以示批准照此凭单要求付款
C.确定销售发票计算的正确性
D.编制有预先顺序编号的付款凭单
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A.采购执行部门负责提交付款审批申请，并附上已批准的订购申请记录、发票、相关 验收材料（验收必须有部门负责人在内的两人或以上人员签字）作为附件
B.所有按合同申请付款的，必须将合同副本作为付款审批申请的附件提交。涉及分期、 多次付款的，还应提供已付款明细记录
C.在申请支付工程、设备维护保养费时，需提供经我方使用部门签字确认的工作记录 单等相关资料核实保养情况
D.工程或设备类采购应预留一定比例的质保金
E.所有采购类付款都应直接支付给供应商，不接受供应商委托其他单位代收货款
A.在付款之前，必须依据订单完成收货
B.所有收货均必须执行交货控制程序，并根据交货单和订购单进行检查
C.下单人不能作为收货人进行收货确认
D.在收货时，必须记录数量偏差和质量问题，并进行报告
A.定时登记 逐笔注销
B.逐笔登记 逐笔注销
C.定时登记 定时注销
D.逐笔登记 定时注销
A.企业报告编制完成后，应当装订成册，加盖公章，由企业负责人、总会计师或分管会计工作的负责人、财会部门负责人签名并盖章
B.企业应严格按照规定的财务报告编制中的审批程序，由各级负责人逐级把关，对财务报告内容的真实性、完整性，格式的合规性等予以审核
C.依照法律法规和国家统一的会计准则制度的规定，及时对外提供报告
D.企业应保留审核记录，建立责任追究制度
E.应当重点关注会计政策和会计估计，对报告产生重大影响的交易和事项的处理应当按照规定的权限和程序进行审批
A.采购订单-采购入库-暂估-发票-红冲暂估
B.采购合同-采购订单-采购入库-暂估-发票-红冲暂估
C.采购合同-采购订单-采购入库-暂估-发票-红冲暂估-传应付-付款
D.收款（工程款）-总包合同-总包发票-传应收
E.总包合同-总包发票-传应收-收款（工程款）
F.分包合同-分包发票-传应付-付款（分包款）
A.发票交接工单
B.理赔确认工单
C.应付调账申请单
D.采购付款申请单（SAP）
