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第2题
根据《商业银行内部控制评价试行办法》，商业银行应建立分工合理，职责明确，报告关系清晰的组织结构，明确所有与风险和内部控制有关的部门，岗位，人员的职责和权限，并形成文件予以传达。特别应考虑()。
A.建立相应的授权体系，实行统一法人管理和法人授权
B.建立关键岗位定期或不定期的人员轮换和强制休假制度
C.明确关键岗位，特殊岗位，不相容岗位及其控制要求
D.必要的职责分离，以及横向与纵向相互监督制约关系
E.涉及资产，负债，财务和人员等重要事项变动均不得由一个人独自决定
第8题
对同一六级地址内同时包含名单制商务楼宇和普通住宅的情况，由前端部门发起签报，报备同一六级地址商务楼宇内的住宅区域（）级地址，由稽核中心核实确认后免于考核
A.5
B.6
C.7
D.8
第10题
客服中心有当值人员时，除当班票务工作人员、站长、票务管理人员外，其它人员必须得到值班站长及以上级别人员的许可后方可进入；无当值人员时，任何人员进入须得到值班站长及以上级别人员的许可，由一名客运值班员及以上的人员陪同方可进入。运营结束后客服中心现金车票已清空，且客服中心监控设备可正常监控，AFC维修人员进入客服中心可无需陪同（）
