题目内容
（请给出正确答案）
A.报账单未导入过发票，被退回的这种，可以联系管理员或财务，释放冻结预算
B.报账单导入过发票这种，只能提工单，后台退回财务环节，继续导入付款。
C.起草人删除报账单
D.起草人用户名与部门信息对不上
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A.已列账报账单与挂账单中供应商不符
B.已列账报账单与挂账单中供应商地点不符
C.已列账报账单与挂账单中供应商合同信息不符
D.已列账报账单起草人与挂账单起草人不一致
E.已列账报账单编号变了
A.用户先选了供应商，与合同供应商不符，故关联不到合同
B.起草人非合同履行人
C.起草人浏览器设置问题
D.起草人用户名与部门信息对不上
A.付款金额填大了
B.多关联了专用发票
C.明细信息中专票填了全额
D.有专票未全额使用
A.订单关联不到，首先查看报账单中，匹配单据类型是否为接收单
B.如果是接收单，点击明细新增，新增时，将其单据类型切换为采购订单，点击查询
C.如果还查询不到，点击订单校验，将检验结果截图放在工单中，提工单
D.后台接到工单后，排查一下订单是否为一点结算订单，如是，后台删除一点结算标识，重新关联订单，如仍不行，转erp结算系统，erp结算顾问核实该订单是否不是在报账系统中报账
