A.所有因业务需要进行差旅都需要预先批准,批准内容包括此次差旅所需的所产生的一切费用
B.员工的所有差旅安排 和取消(包括机票、火车票、住宿等)都必须 通过公司指定的旅行管理公司-目前为CWT或通过其指定平台完成
C.为了充分利用任何提前购买折扣,机票必须在旅行日期前尽早预订和购买,不得晚于出发日期前十四(14)天,除非是不可预见的业务需求无法提前14天定
D.如机票预定时间小于七(7)天需获得超标审批人进行最终审核后,方可进行后续机票预定
A.按照云之家差旅申请计算差旅天数,一类区80元/天,二类区70元/天
B.按照火车票、机票票面的往返日期计算差旅天数,一类区80元/天,二类区70元/天
C.按照云之家差旅申请计算差旅天数,一类区70元/天,二类区60元/天
D.按照火车票、机票票面的往返日期计算差旅天数,一类区70元/天,二类区60元/天
A.餐饮发票适合于公司流程审批同意发生的业务招待费用、加班餐费、部门活动经费、差旅补助,其他情况原则上不允许报销餐饮业发票
B.如使用货物采购发票报销,不论发票金额大小,均应附上货物清单
C.发票单位开具为批的,必须提供货物清单,且清单需为从税控系统中开出,若无清单,财务有权拒收此类发票
D.参加可报销会务费的各类会议,应出示相关证明资料。若会务费中已含伙食、交通、住宿等费用,在差旅费报销时一同报销