题目内容
（请给出正确答案）
A.不需提报费用报销单，将费用申请单打印出来递交给核算会计
B.发票信息应准确、完整，不得涂改，纸质发票应加盖发票专用章
C.当月取得的费用不及时报销，累计几个月一起报销
D.原始单据叠在一起，用订书钉钉在报销单后面
答案
B、发票信息应准确、完整，不得涂改，纸质发票应加盖发票专用章
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A.某部门为了能统一进行报销并规范粘贴票据，让部门中的1.1级别员工S处理日常报销的统一提报和粘贴，所以部门上下的所有人都可以把单据交给员工S，员工S使用自己的费控系统进行报销流程提报
B.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差，出差结束后，将费用明细及发票交给1.1级别员工S进行差旅费的报销流程提交
C.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差，出差结束后，由部门领导M进行统一的差旅费报销提报
D.1.1级别的员工S帮助部门领导M进行交通费的提报，在费控创建报销单的时候，报销人选择部门领导M
A.必须将原始单据从右至左整齐有序、错落有致的胶水粘贴在空白A4纸上，同时将费用进行分类粘贴
B.住宿需要开具专用发票，且发票的抵扣联（绿色联）不可粘贴，用回形针夹在单据最后即可
C.快递费用报销无需提供快递底单
A.出差人贴好单据→大区运营负责人审批→销售部部长（金额大于8000）→财务总监→名气财务审核报销
B.出差人贴好单据→大区运营负责人审批→销售部部长（金额大于6000）→财务总监→名气财务审核报销
C.出差人贴好单据→销售部部长（金额大于8000）→财务总监→名气财务审核报销
D.出差人贴好单据→销售部部长（金额大于6000）→财务总监→名气财务审核报销
B、报销交通费必须认真填写交通费明细表
C、报销金额严格按照车票金额计算，每张车票上标明日期，按照时间顺序粘贴在粘贴单上，票面金额不实、金额计算错误、金额有涂改均重新填写报销单、交通费用明细表
D、交通费每月报销一次，每月10日前报销上月交通费，10日后交来交通费报销单据，报销款下月10日前发放
