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更多“销项方能否在增值税发票综合服务平台查询抵扣方是否已经抵扣勾选…”相关的问题
第1题
在增值税开票软件（金税盘版）V3.0中，参数设置是用于设置系统所需的参数信息，包括__（）
A.基本信息设置、上传参数设置、电子发票设置、综合服务平台、打印模板设置
B.基本信息设置、上传参数设置、电子发票设置、卷票规格设置、打印模板设置
C.基本信息设置、上传参数设置、电子发票设置、综合服务平台、委托代办退税
D.基本信息设置、上传参数设置、综合服务平台、卷票规格设置、打印模板设置
第3题
下列说法正确的是__（）
A.电脑网页版51发票-电子发票服务平台可以直接为客户查询打印发票
B.增值税专用发票开具不需要客户再次提供授权委托书等相关证明文件
C.客户在公司所属站点消费（无论在哪一座站点消费），消费凭据齐全的均可以合并在某一座站点开具发票
第4题
2015年11月26日，国税总局公布的增值税电子发票系统技术方案中不涉及()。
A.税务端的税收征管系统
B.税务端的增值税电子发票系统
C.开票方纳税人的税控开票系统
D.受票方的电子发票服务平台
第5题
根据《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》（国家税务总局公告2020年第1号），纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联，可凭相应发票的（）复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证
A.发票联
B.记账联
C.发票联或记账联
D.抵扣联
第6题
汇智公司成立于2018年1月，2018年7月认定为增值税一般纳税人，具有进出口资格并完成出口退（免）税备案，适用出口免抵退办法。主要为国内企业在境内外生产经营提供广告服务，该企业提供服务适用增值税税率为6%，出口免税；出口智能化广告产品适用增值税税率为13%，出口退税税率为10%（假设），期初留抵税额为2万元。该企业发生业务如下：（1）该企业2018年4月至2018年6月取得境内广告服务收入300万元。2018年7月至2019年3月取得境内广告服务收入700万元，为境内“走出去”企业在境外提供广告服务取得收入300万元，同期出口智能化广告屏取得收入1300万元，2019年3月评估部门调增公司2018年下半年广告服务收入300万元。（2）假设该企业2018年4月-2019年3月符合加计抵减条件，并于2019年4月申报期已提交声明。当月发生如下业务：①4月2日，外购广告材料一批，取得增值税专用发票，注明价款200万元、增值税进项税额26万元，通过增值税发票平台勾选确认，该部分进项税额在内外销之间无法明确划分。②4月10日，公司结算某商超集团“双11”广告服务费用100万元、增值税销项税额6万元，合计106万元；国内销售智能广告产品200万元、增值税销项税额26万元，开具增值税专用发票收讫款项。③4月15日，公司为国内医疗服务公司提供中东医疗博览会系列广告服务，取得服务收入300万元（RMB），开具出口发票。④4月20日，公司智能化广告产品出口阿联酋公司，出口离岸价30万美元，当日美元对人民币汇率中间价为6.9，有关单证、收汇凭证齐全。⑤4月26日，结算本月新购进劳保用品、广告设计服务、餐饮服务、会议住宿等支出费用，取得4张增值税专用发票，载明金额分别为50万元、100万元、20万元、10万元，通过增值税发票平台勾选确认，以上部分进项税额在内外销之间无法明确划分。根据以上资料，回答以下问题：（1）汇智公司2019年3月前参与加计抵减条件计算的“四项服务”收入包括（）。
A.境内广告服务收入700万元
B.境外广告服务收入300万元
C.小规模纳税人广告服务收入300万元
D.出口广告屏收入1500万元
第7题
所有新项目在结转成本时，要将土地成本可抵减的销项税转入“应交税费—应交增值税—销项税额抵减”科目。账务处理为借：应交税费-应交增值税-销项税额抵减，红字冲减借：主营业务成本-不动产销售-土地出让金（）
第9题
L市省多多节能服务有限公司为增值税一般纳税人，主要从事节能技术的研发、环保设备的生产制造，自开业至今，技术研发收入占比过半，且提交加计抵减声明。该企业于2019年10月29日经国家中小企业公共服务示范平台名单公示，确定为技术类国家中小企业公共服务示范平台。该公司2019年11月至2020年5月发生业务如下：（1）2019年11月从一般纳税人处购入普通电脑40台，取得增值税专用发票，票面金额20万元；从小规模纳税人处购入节能实验演示电子屏、实验用特种坩埚一批，取得增值税普通发票，票面不含税金额25万元；从农业合作社收购实验用环保植物一批，取得增值税免税发票，票面金额10万元，当月销售环保设备，取得不含税收入40万元，企业上期缴纳了增值税，且期末留抵税额为0。（2）2019年12月购入研发用计算机工作站10台，取得增值税专用发票，票面金额30万元，税额3.9万元；从国外进口真空泵一台，取得海关增值税专用缴款书，注明增值税税额为4.5万元，当月销售自己使用过的2008年购入的实验设备一台，取得货款10万元，企业不放弃税收优惠，开具增值税普通发票，为B企业提供废气净化处理，处理后未产生其他货物，取得处理费用15万元。（3）2020年1月，企业重新提交了加计抵减声明，声明显示2019年度企业技术研发服务收入占比61%，销售环保设备占比39%，当月公司决定增大研发力度，购入临近300平米厂房一间（2015年建成），装修后用于节能环保实验，购入金额200万元，税额10万元，装修花费30万元，均取得增值税专用发票，当月无其他业务发（4）2020年2月，受新冠疫情影响，企业为某直接承担疫情防治任务的医院医院捐赠空气净化设备一批，账面价值20万元，取得医院出具捐赠接收函，该批设备对应已抵扣进项税额为2.5万元，于2019年5月抵扣，无其他经营行为发生。（5）2020年3月，11月购入的普通电脑因线路短路损毁4台，做报废处理；当月销售环保设备一批，取得不含税收入300万元，当月办理退税备案手续，并申报采购国产设备增值税退税，经主管税务机关审核，当月予以办结。（6）2020年5月，企业将2019年12月购入的计算机工作站2台转做行政部门办公使用。假设企业取得的所有票据合法有效，电子设备折旧年限为3年，折旧方法为直接折旧，当月通过增值税发票综合服务平台勾选确认，凡是符合研发机构采购国产设备退税条件的，一律退税不做抵扣，请解答以下问题：（1）2020年4月企业享受采购国产设备退税政策，向主管税务机关办理退税备案手续时，应提交的资料包括（）。
A.《退“抵”税申请审批表》
B.内容填写真实、完整的《出口退（免）税备案表》
C.购进国产设备取得的增值税发票
D.符合财政部公告2019年第91号公告第一条、第二条规定的研发机构资质证明资料
E.主管税务机关要求提供的其他资料
第11题
电子券兑换自有电信服务的税务处理方式正确的是（）。
A.在兑换时冲减相应服务的销项税，电子券兑换部分金额不得向用户开具销项税发票。
B.在兑换时确认销项税额，但不得向用户开具销项税发票
C.在兑换时冲减相应服务的销项税，并向用户开具销项税发票。
D.在兑换时确认相应服务的销项税，可以向用户开具销项税发票。
