题目内容
（请给出正确答案）
A.收发货单据收货、记账、审核、领料人员签章是否完整
B.到货验收单采购订单号与ERP系统是否一致，物料内容、数量等信息是否与发票一致，供应商、接收人等签章是否完整
C.物资入库单上仓库收货管理员、仓库记账人员是否分离
D.出库单至少应包括领用物料编码、名称、数量、金额，以及领用人、发料人及部门负责人签章等信息，与货物销售清单上载明的货物类型、数量、金额核对一致
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“关于收发货单据的审核要点，以下说法正确的是（）”相关的问题
A.客户经理应确保国际信用证业务客户CCS等级非高风险类、非待退出客户。
B.经办机构国际业务人员负责向客户收集相关单据和资料。
C.对于国际业务人员已进行监控名单筛查的要素，客户经理可无需重复筛查。
D.经办机构国际业务人员负责对单据完整性进行审核。
A.OA申请/申购，成本、财务、总裁办各2天
B.设备类付款之外的报销/付款，成本每周1、周4审核
C.设备类付款之外的报销/付款，财务每周2前完成上周单据审核
D.设备类付款之外的报销/付款，总裁办每周3审核
A.终止原因须选择正确，情况须属实
B.终止日期、费用截止日期、计划撤场日期三者需完全一致
C.终止商户不得存在欠费，如有欠费需先清缴欠费后方可终止审核通过
D.提前终止合同（乙方违约），涉及的租金优惠须追回
E.合同终止时，均需上传终止协议
A.到货未入库待增值的商品，拿收货单据复印件找库内负责对接增值货物人员交接
B.到货未入库待增值的商品，根据客户下单商品明细，自行到暂存区找到对应商品
C.库内商品需增值时，根据客户下单商品明细，与库存组同事交接
D.库内商品需增值时，根据客户下单商品明细，在系统查询该商品所长库位，自行找叉车下货
A.背书经办人：经办人姓名、证件类型、证件号码、发证机构填写完整
B.加盖现金审核章，按要求进行三级审批
C.支票日期需为业务办理当日
D.现金支票资金用途必须符合现金支取规定
A.财务经理需审核原始凭证与手工编制的记账凭证一一对应，不缺少、不多余、不放错
B.出纳负责审核自制原始单据的签字完整、格式统一、数据准确、逻辑清晰
C.财务经理对单据装订的牢固性、美观性负责
D.单据装订模块化由出纳填报、经理审核
A.进货订单必须进行审核才能转化成进货单
B.进货单可以复制成销售单
C.启用了进货单单据审核，只要审核人审核通过后，单据直接过账
D.启用了销售订单审核，销售审核后可将订单转换成销售单
A.用印文件归档时必须为原件，且仅归档1份
B.用印归档时间原则上为当日用印，当日归档，如因缺少法人章或者对方公司签章则需台账备注暂欠，补充完整后及时归档
C.合同类用印文件归档检查要点为：律师审核意见书（律师本人签批）、逐页律师小签、领导角签、双方签章完整、日期完整
D.合同类用印文件归档整理顺序为：用印流程-OA审批流程-律师审核意见书-用印合同文件
A.发现未审核但货品已验货上架的单据，立即核实再审核
B.发现未审核未到货的单据，立即核实审核
C.发现已装箱未做系统退货单据的商品，需要盘点
D.发现已装箱未做系统退货单据的商品，无需盘点
A.出货价格可能因客户货订购量的不同而不同
B.若输入的价格错误，系统应加以锁定，以便主管审核
C.若业务员降价强行接单，系统应先出货然后上报
D.输入价格时系统应对订单的订货量加以检核
