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第2题
项目经理进行全过程控制的关键是对团队成员的工作进行有效的控制，重点需把握的方面包括（）
A.进行经常性的检查
B.做好内外关系的协调
C.进行合理的分工
D.进行适度的授权
E.建立和保持有效、畅通的信息通道
第3题
物料的放行应当至少符合以下那几点要求（）
A.物料的质量评价内容应当至少包括生产商的检验报告、物料包装完整性和密封性的检查情况和检验结果
B.物料的质量评价应当有明确的结论，如批准放行、不合格或其他决定
C.物料应当由指定人员签名批准放行
D.物料应当由质量受权人签名批准放行
第5题
下列属于使用阶段的人力资源内部控制要点是()。
A.部门职责、岗位职责、不相容职责分离
B.关键岗位、核心员工保密协议、诚信承诺
C.明确的授权体系
D.有效(量化)的考评标准、人员淘汰机制
第7题
事前管控需要关注一下那几点（）
A.合同：从商户的建立，到合同的签订执行环节，首期款的缴纳，认真审核所有的签字盖章，签字有无伪造痕迹，抵制PS和私刻公章，如存在多代一代付款，需重点核实，未收到合同原件，首期款未缴纳坚决不闭合
B.订单：保持敏感性，对于不合理的企划订单和工程物业订单，要提前驳回，明确验收标准，减少纸质券，降低套取企划补贴风险
第10题
关于层级结构说法正确的是______。
A.直线指挥，分层授权保证了企业行动的迅速
B.分工细致，权责明确促进了效率的提高
C.标准统一，正式的角色关系则保证了企业活动的有序性
D.层级结构发挥作用并得以成功是以一定的环境和假设为前提条件的
第11题
根据《商业银行内部控制评价试行办法》，商业银行应建立分工合理，职责明确，报告关系清晰的组织结构，明确所有与风险和内部控制有关的部门，岗位，人员的职责和权限，并形成文件予以传达。特别应考虑()。
A.建立相应的授权体系，实行统一法人管理和法人授权
B.建立关键岗位定期或不定期的人员轮换和强制休假制度
C.明确关键岗位，特殊岗位，不相容岗位及其控制要求
D.必要的职责分离，以及横向与纵向相互监督制约关系
E.涉及资产，负债，财务和人员等重要事项变动均不得由一个人独自决定
