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A.内控审计问题包括高压线问题、中压线问题
B.内控审计问题包括高压线问题、中压线问题、一般缺陷问题
C.内控审计问题来源公司内外部审计
D.内控审计问题来源公司内外部审计、巡检、日常管理等
下列关于基金管理人内部控制基本要素的表述错误的是（）。
A.公司督察长和内部监察稽核部门应独立于其他部门
B.基金管理人应自主控制业务活动的运作
C.基金管理人应当建立有效的内部监控制度
D.基金管理人应当依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线
关于基金客户投诉的处理体系，以下说法错误的是()
A、 应不断总结经验、防范风险，完善内控制度
B、 受理客户投诉，确有必要的情况下对投诉电话进行录音ss
C、 需公布电话、邮箱及投诉处理流程
D 应设立独立的投诉受理与处理部门
A.各级公司的负责人，对本公司的财务指导与检查工作负有组织、领导和监督的责任
B.财务指导与检查工作实行统一管理，分级实施，其中地市分公司财务部内应配置一名专职或兼职财务指导与检查人员，兼职人员应以财务检查和财务内控为其主要工作
C.财务指导与检查工作实行统一管理，分级实施，其中省分公司财务部内应设置财务指导与检查职能机构，条件不具备的应至少配置一名专职财务指导与检查人员
D.省分公司财务指导与检查的工作职责中，包含负责配合国有企业监事会等国家监管部门的监督检查的工作
A.仍要进行总账和明细帐的核对
B.凭证输入是计算机会计信息系统的内控重点环节
C.计算机会计信息系统内控制度强调对计算机软、硬件的控制。
D.计算机会计信息系统内控制度以人工控制和计算机自动控制相结合
A.月清责任人是项目总
B.月清责任人是成本经理
C.每月25号做月清
D.土建、安装总包和幕墙强制做月清，其他分包由地区公司视情况内控
E.不支持成本经理的月清，我可能会被晾晒
关于基金管理人内部控制的五原则，以下说法错误的是()。
A.基金管理人内控制度必须讲求效率和效果
B.基金管理人内部控制必须覆盖所有人员
C.为达到良好的效果，基金管理人内部控制不应该考虑成本因素
D.基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立
A.控制环境是约束和结构，是其他控制活动的基础
B.控制活动是有助于管理层实现控制的政策和程序
C.监控是惩罚内审的过程
D.风险评估是确定各评估内控各项风险发生的可能性
