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A.成本会计核查发票
B.税务会计核查发票
C.出纳核查发票
D.往来会计核查发票
A.50万元及以上
B.50万元及以下
C.30万元及以上
D.30万元及以下
A.月度支出计划表
B.业务审批单
C.费用签报
D.月度资金计划
A.报销人填单→行政助理初审→部门负责人签字→分管领导/营销总经理审批→行政经理审核→财务终核→总经理审批
B.报销人填单→部门负责人签字→分管领导/营销总经理审批→行政助理初审→行政经理审核→财务终核→总经理审批
C.报销人填单→行政助理初审→分管领导/营销总经理审批→部门负责人签字→行政经理审核→财务终核→总经理审批
D.报销人填单→部门负责人签字→行政助理初审→分管领导/营销总经理审批→行政经理审核→财务终核→总经理审批
A.填写费用报销单 → 部门领导审核 → 主办会计审核 → 财务主任审核 →CEO审批 → 出纳 处领取现金/转账/冲个人借款
B.填写费用报销单 → 部门领导审核 →财务主任审核 →CEO审批 → 出纳处领取现金/转账/冲个人借款
C.填写费用报销单 →主办会计审核 →财务主任审核 →CEO审批 →出纳处领取现金/转账/冲个人借款
D.无需审核，直接到出纳处领取现金/转账/冲个人借款
A.报销人填报-部门主管复核-财务审核-总经理签批-资金会计付款
B.报销人填报-财务审核-总经理签批-资金会计付款
C.报销人填报-财务审核-部门主管复核-总经理签批-资金会计付款
D.部门主管复核-报销人填报-财务审核-资金会计付款-总经理签批
A.资金支付必须坚持无预算或超预算不得动用资金原则，对于无预算或超预算的资金支付应获得预算管理部门及预算审批权限人审批后方可进行办理
B.除员工报销、缴纳税款等特定事项外，资金支付必须以合同作为法律依据，并将合同有效性审核前移至招投标等采办流程阶段
C.各公司资金支付应严格按照经批准的月度资金计划进行控制
D.资金支付遇到紧急情况时，可以不经过有权签字人审批而直接进行支付
