A.采购金额大于15000元时,需要三方比价
B.采购金额大于50000元时,需要走招标流程,且投标的供应商需要至少三家
C.采购金额大于500000元时,才需要三方比价
A.谈判会议纪要
B.成本审核后的价格清单
C.三方比价报价函或直委报价函
D.最低价承诺函
E.供应商委托单位资质文件(独家经营需提供合规证明)
A.所有报销/请款原始单据,包含发票、证明性附件等,都需上传至OA,且跟原件保持一致,报销人需在发票背面签字
B.所有报销/请款原始单据,包含发票、证明性附件等,都需上传至OA,且跟原件保持一致
C.如付款原始单据过多(超过10张以上),可只上传发票、合同原件、重要证明性文件、费用汇总表
D.如付款原始单据过多(超过10张以上),可只上传发票、合同原件、重要证明性文件、费用汇总表,但所有纸质原件仍需全部提交财务部
E.附件简要命名:例如发票、说明、呈批件、合同(原件)等
A.销售合同评审单
B.销售合同商务条款评审单
C.营销综合类申请单
D.订单评审表
A.客舱经理、乘务长携带最新《航前三方协同单及信息记录确认 表》(以下简称信息表)进行三方协同,协同阶段记录飞行机组告知的可预知颠簸信息,短跑道(如涉及)信息
B.每段过站,需再次与飞行机组沟通获知可预知颠簸信息,短跑道(如涉及)信息并记录
C.当天最后一个航段,客舱经理、乘务长将填写完成的信息表请飞行机组签字