A.检查对账单是否与付款申请金额一致,并且体现罚扣款
B.检查发票金额是否与付款申请金额、发票登记信息一致
C.查看付款申请单供应商、收款人、合同签订方、开票人是否一致
D.是否存在未核销完毕的预付款、罚扣款、押金
E.检查对账单上是否有我司运作人员及财务对账人员签字,供应商盖章
A.申购人认真填写《采购申请单》,按需采购,字迹清晰,内容填写完整准确,特殊要求的需要备注明确
B.申购人填写完成后,需经过团队负责人签字确认,交仓库管理员签字确认(确认库存);再经营运团队长、总经理签字确认后方可给予正常采购
C.申购人填写完成后,需经过团队负责人签字确认,交仓库管理员签字确认(确认库存);再经营运团队长、总经理签字确认后方可给予正常采购
D.采购物品最终因无法使用或呆滞(超一年)报废的,所有签字人员承担全部责任
A.生产部负责人
B.供应部负责人
C.财务部负责人
D.人资部负责人
A.对损坏或不能使用的硬标签由收货部单独保存,每半年报损一次,遇到异常损坏,要立即向门店EHS部反映
B.大超门店防盗标签报损由收货部填写报损申请单,收货部经理和门店总经理签字,在EHS人员的监督下报损处理
C.标超门店报损由门店主管填写报损申请单,由门店经理和防损督导签字后,现场监督报损处理
A.员工异动申请单
B.员工调动申请单
C.员工离岗申请单
D.员工调出申请单
A.下午5点前,填写《商品报损申请单》,课长,生鲜处长,管理处长签字,上报店长审批
B.下午8点前,填写《商品报损申请单》,课长,生鲜处长,管理处长签字,上报店长审批
C.闭店前,填写《商品报损申请单》,课长,生鲜处长,管理处长签字,上报店长审批