A.业务部门领导对审批事项的真实性、合规性承担审批责任
B.归口管理部门对审签的经济事项的真实性、报账金额准确性、付款依据的合法性合理性进行审签,并负相应的连带责任
C.票据审核岗对发起报账的相关经济事项的真实性,申请报账金额的准确性,原始凭证的真实性、准确性、合法性、信息的完整性负责
D.公司管理层或者由公司管理层授权有关人员按权限对其分管业务事项的报账负责审批,承担相应管理责任
A.查看erp,状态是延迟审核,进入f2订单审核然后双击修改
B.付款时间半小时内,订单千牛界面直接操作修改地址
C.查看erp,状态是待客审,复制订单编号进入f2订单审核然后双击修改
D.查看erp,状态是已审核,驳回订单然后修改地址
A.分权签审(指会审、审核、审批的统称)控制数量
B.两个节点:部门内部事项,保留主控岗位、最高层级岗位两个节点
C.立足于现状,优化提报、会审、审核、审批、复核、备案等权限分配
D.依据管理经验适度收放
E.备案
A.建设工程有关事项和工程设计的建议权
B.对实施项目的质量、工期、费用和安全的监督控制权
C.工程建设有关协作单位组织协调的主持权
D.组建施工项目经理部的人事决定权
E.审核承包人索赔的权利
A.必须每次结账,不可以月结形式付款
B.严禁当事人自行审批本人支出
C.有审批权限的领导,个人开支必须报上一级财务审核,由上一级总经理(板块负责人)审批
D.所有的报销必需由公司总经理或总经理授权人审批,板块负责人的报销均由集团监审部总监审核,集团总裁或总裁授权人审批